Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TAINA BORGES FERNANDES MORAES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5992 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
LEVETIRACETAM 500 MG - LEVETIRACETAM 500 MG |
3,53 |
212,00 |
| 30.00 |
QUETIAPINA XR 50 MG - QUETIAPINA XR 50 MG |
9,47 |
284,14 |
| 60.00 |
LEVETIRACETAM 1000 MG - LEVETIRACETAM 1000 MG |
8,26 |
495,42 |
| 60.00 |
LORAZEPAM 2MG - LORAZEPAM 2MG |
0,97 |
57,96 |
| 60.00 |
LINAGLIPTINA 5MG (TRAYENTA) - LINAGLIPTINA 5MG (TRAYENTA) |
4,20 |
252,09 |
| 60.00 |
METFORMINA 1000 MG + DAPAGLIFLOZINA 5 MG XR - METFORMINA 1000 MG + DAPAGLIFLOZINA 5 MG XR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
4,32 |
258,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
LEVETIRACETAM 500 MG - LEVETIRACETAM 500 MG QUETIAPINA XR 50 MG - QUETIAPINA XR 50 MG LEVETIRACETAM 1000 MG - LEVETIRACETAM 1000 MG LORAZEPAM 2MG - LORAZEPAM 2MG LINAGLIPTINA 5MG (TRAYENTA) - LINAGLIPTINA 5MG (TRAYENTA) METFORMINA 1000 MG + DAPAGLIFLOZINA 5 MG XR - METFORMINA 1000 MG + DAPAGLIFLOZINA 5 MG XR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1.560,50 |
|
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/12362. |
|
1.560,50 |
|
| 16/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5992/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.560,50 |
| TOTAL |
1.560,50 |
1.560,50 |
1.560,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
