| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 5993 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BALDE PLÁSTICO - COM TAMPA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BALDES PARA GUARDAR FEIJÃO QUE FOI ADQUIRIDO NO PROGRAMA PAA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CRAS. | 39,00 | 234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | BALDE PLÁSTICO - COM TAMPA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BALDES PARA GUARDAR FEIJÃO QUE FOI ADQUIRIDO NO PROGRAMA PAA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CRAS. | 234,00 | ||
| 29/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 330. | 234,00 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 5993/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 234,00 | ||
| TOTAL | 234,00 | 234,00 | 234,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
