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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5993	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	BALDE PLÁSTICO - COM TAMPA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BALDES PARA GUARDAR FEIJÃO QUE FOI ADQUIRIDO NO PROGRAMA PAA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CRAS.	39,00	234,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	BALDE PLÁSTICO - COM TAMPA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BALDES PARA GUARDAR FEIJÃO QUE FOI ADQUIRIDO NO PROGRAMA PAA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CRAS.	234,00
29/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 330.		234,00
18/09/2025	Pagamento de Empenho 5993/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,00
TOTAL		234,00	234,00	234,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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