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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5995	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LINPEZA CLIMATIZADOR - E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR Finalidade: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE CLIMATIZADOR DE LUGAR NAS DEPENDENCIAS DO CRAS.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	SERVIÇO LINPEZA CLIMATIZADOR - E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR Finalidade: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE CLIMATIZADOR DE LUGAR NAS DEPENDENCIAS DO CRAS.	600,00
29/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 119.		600,00
29/08/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 5995/2025, JOAO ODAIR DAHMER ME			12,00
18/09/2025	Pagamento de Empenho 5995/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			588,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	29/08/2025	12,00		Lançada
TOTAL		12,00

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