3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
PARAFUSO TELHEIRO
1,50
300,00
18.50
CHAPA ALUZINCO - ALGEROSA 0,35CM
75,00
1.387,50
6.00
FERRO - PARA CAMA ELASTICA
20,00
120,00
8.00
TUBO GALVANIZADO 2 POLEGADAS - 65MM P/ GOLEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
55,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
PARAFUSO TELHEIRO CHAPA ALUZINCO - ALGEROSA 0,35CM FERRO - PARA CAMA ELASTICA TUBO GALVANIZADO 2 POLEGADAS - 65MM P/ GOLEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
2.247,50
29/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 62392818.
2.247,50
12/09/2025
Pagamento de Empenho 5998/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.247,50
TOTAL
2.247,50
2.247,50
2.247,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
