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Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5998 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 PARAFUSO TELHEIRO 1,50 300,00
18.50 CHAPA ALUZINCO - ALGEROSA 0,35CM 75,00 1.387,50
6.00 FERRO - PARA CAMA ELASTICA 20,00 120,00
8.00 TUBO GALVANIZADO 2 POLEGADAS - 65MM P/ GOLEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 55,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 PARAFUSO TELHEIRO CHAPA ALUZINCO - ALGEROSA 0,35CM FERRO - PARA CAMA ELASTICA TUBO GALVANIZADO 2 POLEGADAS - 65MM P/ GOLEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 2.247,50
29/08/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 62392818. 2.247,50
TOTAL 2.247,50 2.247,50 0,00
SALDO A PAGAR 2.247,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.