3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ROLO DE PINTURA
12,00
24,00
2.00
PINCEL - 4'
16,00
32,00
1.00
PINCEL - 2'
8,00
8,00
11.00
CAL P/ PINTURA
20,00
220,00
1.00
CAIXA MULTIUSO - PARA MASSA/PINTURA
20,00
20,00
1.00
ROLO DE PINTURA
15,00
15,00
2.00
TRINCHA
10,00
20,00
1.00
ROLO DE LÃ
25,00
25,00
1.00
ROLO DE LÃ
20,00
20,00
1.00
FITA DEMARCAÇÃO - ZEBRADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA E FITA ZEBRADA PARA USO NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DAS VIAS DO MUNICIPIO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
ROLO DE PINTURA PINCEL - 4' PINCEL - 2' CAL P/ PINTURA CAIXA MULTIUSO - PARA MASSA/PINTURA ROLO DE PINTURA TRINCHA ROLO DE LÃ ROLO DE LÃ FITA DEMARCAÇÃO - ZEBRADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA E FITA ZEBRADA PARA USO NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DAS VIAS DO MUNICIPIO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
404,00
29/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62397964; 890/62398130;
REF. EMPENHO 6005/2025
15131 - JULIENE BIAZZI PIEREZAN LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.
404,00
TOTAL
404,00
404,00
0,00
SALDO A PAGAR
404,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
