Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6023 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
BLOCO ORDEM DE COMPRA - 2000 UNIDADES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE "AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO OU COMPRA". CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. |
0,34 |
684,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
BLOCO ORDEM DE COMPRA - 2000 UNIDADES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE "AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO OU COMPRA". CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. |
684,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 19044. |
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684,00 |
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| 25/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6023/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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684,00 |
| TOTAL |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
