Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	6041	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A IJUI-RS, NO DIA 02/09/2025 A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE ANANIAS AUGUSTO TOLEDO BONZANINI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	74,00	74,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A IJUI-RS, NO DIA 02/09/2025 A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE ANANIAS AUGUSTO TOLEDO BONZANINI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	74,00
02/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 568587/014 E 209114/017		74,00
12/09/2025	Pagamento de Empenho 6041/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			74,00
TOTAL		74,00	74,00	74,00
SALDO A PAGAR				0,00