Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS EDAM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6061
Data de lançamento:
03/09/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.78
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: REF. ABASTECIMENTO NO VEÍCULO TRACKER DE PLACAS JDJ7J57 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA EM VIAGEM A ESTEIO PARA EXPOINTER. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
5,96
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: REF. ABASTECIMENTO NO VEÍCULO TRACKER DE PLACAS JDJ7J57 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA EM VIAGEM A ESTEIO PARA EXPOINTER. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
100,00
03/09/2025
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 15/11012.
100,00
10/09/2025
Pagamento de Empenho 6061/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
