| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
| Número do empenho: | 6070 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ARLA 32, AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGENIO (NOX). APROXIMADAMENTE 32,5% DE UREIA GRAU PREMIUM E 67,5% DE ÁGUA DE ALTA PUREZA, EMBALAGEM COM 20 LITROS. PARA USO EM VEICULOS E /MAQUINARIOS. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, ARLA 32, DESENGRIPANTE, DESENCRAVANTE E FLUÍDOS, A SEREM DESTINADOS PARA O USO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 200/2025. | 100,98 | 1.009,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | ARLA 32, AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGENIO (NOX). APROXIMADAMENTE 32,5% DE UREIA GRAU PREMIUM E 67,5% DE ÁGUA DE ALTA PUREZA, EMBALAGEM COM 20 LITROS. PARA USO EM VEICULOS E /MAQUINARIOS. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, ARLA 32, DESENGRIPANTE, DESENCRAVANTE E FLUÍDOS, A SEREM DESTINADOS PARA O USO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 200/2025. | 1.009,80 | ||
| 22/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/2367. | 1.009,80 | ||
| 22/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6070/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA | 2,42 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 6070/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.007,38 | ||
| TOTAL | 1.009,80 | 1.009,80 | 1.009,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/09/2025 | 2,42 | Lançada | |
| TOTAL | 2,42 |
