3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
330,00
660,00
2.00
COXIM AMORTECEDOR
110,00
220,00
2.00
KIT BATENTE AMORTECEDOR
30,00
60,00
2.00
BIELETA
65,00
130,00
2.00
PIVO
120,00
240,00
4.00
BUCHA BANDEJA BORRACHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACAS IYN8989 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
63,00
252,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2025
AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR KIT BATENTE AMORTECEDOR BIELETA PIVO BUCHA BANDEJA BORRACHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACAS IYN8989 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
1.562,00
18/09/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/161.
1.562,00
22/09/2025
Pagamento de Empenho 6089/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.562,00
TOTAL
1.562,00
1.562,00
1.562,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
