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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ HENRIQUE FASSINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6101 Data de lançamento: 05/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE/RS, NO DIA 07/09/2025 PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PARA PARTICPAR DE CULTO NO REFERIDO MUNICIPIO. 37,00 37,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2025 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE/RS, NO DIA 07/09/2025 PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PARA PARTICPAR DE CULTO NO REFERIDO MUNICIPIO. 37,00
05/09/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1909/5 37,00
16/09/2025 Pagamento de Empenho 6101/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 37,00
TOTAL 37,00 37,00 37,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.