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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6103	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 2 E 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08, 09 E 10/09/2025 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA, NO AUDITÓRIO DA PUC.	687,00	687,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	REF. 2 E 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08, 09 E 10/09/2025 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA, NO AUDITÓRIO DA PUC.	687,00
10/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 6/127486, 7/46046, 3/41148, 3/76110, 1/97, 1/82,1/92 E E/1193.		687,00
15/09/2025	Pagamento de Empenho 6103/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			687,00
TOTAL		687,00	687,00	687,00
SALDO A PAGAR				0,00