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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6103 Data de lançamento: 05/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 2 E 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08, 09 E 10/09/2025 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA, NO AUDITÓRIO DA PUC. 687,00 687,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2025 REF. 2 E 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08, 09 E 10/09/2025 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA, NO AUDITÓRIO DA PUC. 687,00
10/09/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 6/127486, 7/46046, 3/41148, 3/76110, 1/97, 1/82,1/92 E E/1193. 687,00
15/09/2025 Pagamento de Empenho 6103/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 687,00
TOTAL 687,00 687,00 687,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.