Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6111 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
AREIA MÉDIA |
250,00 |
125,00 |
| 2.00 |
CIMENTO |
52,00 |
104,00 |
| 4.00 |
CAL |
22,00 |
88,00 |
| 350.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,75 |
262,50 |
| 5.00 |
LAJE DE AREIA
Finalidade: REF. AUXILIO CARNEIRA PARA A USUÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL MARIA ELOI DOS SANTOS. |
45,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
AREIA MÉDIA CIMENTO CAL TIJOLO MACIÇO LAJE DE AREIA
Finalidade: REF. AUXILIO CARNEIRA PARA A USUÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL MARIA ELOI DOS SANTOS. |
804,50 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1333. |
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804,50 |
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| 16/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6111/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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804,50 |
| TOTAL |
804,50 |
804,50 |
804,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
