Nome do Credor: CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6113
Data de lançamento:
05/09/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA S/ FOTO ESTIMULO - PACIENTE GELVAIR COELHO DA SILVA
450,00
450,00
1.00
ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO - PACIENTE: JUREMA DE OLIVEIRA IORA
Finalidade: REF. EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2025
ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA S/ FOTO ESTIMULO - PACIENTE GELVAIR COELHO DA SILVA ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO - PACIENTE: JUREMA DE OLIVEIRA IORA
Finalidade: REF. EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
680,00
10/09/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/202518574.
680,00
10/09/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6113/2025, 2670 - CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA
8,16
22/09/2025
Pagamento de Empenho 6113/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
671,84
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
