Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6121	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 08/09/2025 A FIM DE BUSCAR MUDANÇA DO SR LUAN FREITAS DOS SANTOS E TRAZER PARA CAMPOS BORGES, CFE DECLARAÇÃO ANEXO.	74,00	74,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 08/09/2025 A FIM DE BUSCAR MUDANÇA DO SR LUAN FREITAS DOS SANTOS E TRAZER PARA CAMPOS BORGES, CFE DECLARAÇÃO ANEXO.	74,00
08/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 2408/5 E 183952/1.		74,00
16/09/2025	Pagamento de Empenho 6121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			74,00
TOTAL		74,00	74,00	74,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®