| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN |
| Número do empenho: | 6124 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - 100ML CORES MARROM E AREIA | 12,30 | 86,10 |
| 2.00 | TINTA - 100ML CONCRETO 819 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS DO CRAS. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 12,30 | 24,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - 100ML CORES MARROM E AREIA TINTA - 100ML CONCRETO 819 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS DO CRAS. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 110,70 | ||
| 12/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 2645. | 110,70 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 6124/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 110,70 | ||
| TOTAL | 110,70 | 110,70 | 110,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
