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Última atualização realizada em 16/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO VIAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6124	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - 100ML CORES MARROM E AREIA	12,30	86,10
2.00	TINTA - 100ML CONCRETO 819 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS DO CRAS. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	12,30	24,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - 100ML CORES MARROM E AREIA TINTA - 100ML CONCRETO 819 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS DO CRAS. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	110,70
12/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 2645.		110,70
TOTAL		110,70	110,70	0,00
SALDO A PAGAR				110,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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