| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL |
| Número do empenho: | 6126 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PEDRAS - SACO DE PEDRA COLORIDO 20KG | 40,00 | 240,00 |
| 13.00 | PEDRAS - SACO DE PEDRA BRANCA DOLOMITA EXTRA 20KG | 50,00 | 650,00 |
| 1.00 | SUBSTRATO | 25,00 | 25,00 |
| 5.00 | MUDAS DE FLORES - FLOR SUNPATIEN CX COM 15 MUDAS | 55,00 | 275,00 |
| 7.00 | FLOR - CALANCHOE | 15,00 | 105,00 |
| 1.00 | VASO BRANCO - VASO EM POLIETILENO | 195,00 | 195,00 |
| 1.00 | MUDAS - MUDA DE PALMEIRA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | TESOURA DE PODA | 88,00 | 88,00 |
| 37.00 | SEPARADOR - SEPARADOR DE CANTEIRO | 22,50 | 832,50 |
| 37.00 | ARGILA | 83,00 | 3.071,00 |
| 13.00 | MANTA - MANTA DE BEDIN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS PARA O ORTO MUNICIPAL DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 30,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | PEDRAS - SACO DE PEDRA COLORIDO 20KG PEDRAS - SACO DE PEDRA BRANCA DOLOMITA EXTRA 20KG SUBSTRATO MUDAS DE FLORES - FLOR SUNPATIEN CX COM 15 MUDAS FLOR - CALANCHOE VASO BRANCO - VASO EM POLIETILENO MUDAS - MUDA DE PALMEIRA TESOURA DE PODA SEPARADOR - SEPARADOR DE CANTEIRO ARGILA MANTA - MANTA DE BEDIN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS PARA O ORTO MUNICIPAL DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 5.921,50 | ||
| 18/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/62534345 | 5.921,50 | ||
| 22/09/2025 | Pagamento de Empenho 6126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.921,50 | ||
| TOTAL | 5.921,50 | 5.921,50 | 5.921,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
