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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PMPA - EPTC

Dados do Empenho

Número do empenho:	6133	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE Finalidade: REF. DESPESAS COM TAXI DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUASL DA PESSOA IDOSA, NO AUDITORIO DA PUC. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	SERVIÇO DE TRANSPORTE Finalidade: REF. DESPESAS COM TAXI DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUASL DA PESSOA IDOSA, NO AUDITORIO DA PUC. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	200,00
10/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		200,00
15/09/2025	Pagamento de Empenho 6133/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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