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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6135	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/09/2025 PARA CONDUZIR SERVIDORAS A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA NO AUDITÓRIO DA PUC.	137,00	137,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/09/2025 PARA CONDUZIR SERVIDORAS A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA NO AUDITÓRIO DA PUC.	137,00
08/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 46043/7 E 127266/1.		137,00
16/09/2025	Pagamento de Empenho 6135/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,00
TOTAL		137,00	137,00	137,00
SALDO A PAGAR				0,00