| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6138 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇO DE HORA MAQUINA (CAMINHAO PRANCHA) VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 002/2023, CONTRATO N° 204/2025. | 416,38 | 6.662,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇO DE HORA MAQUINA (CAMINHAO PRANCHA) VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 002/2023, CONTRATO N° 204/2025. | 6.662,08 | ||
| 15/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 8. | 6.662,08 | ||
| 15/09/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6138/2025, 16277 - ALBERINO JOAO PIEREZAN | 133,24 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 6138/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.528,84 | ||
| TOTAL | 6.662,08 | 6.662,08 | 6.662,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 15/09/2025 | 133,24 | Lançada | |
| TOTAL | 133,24 |
