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Última atualização realizada em 23/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6138	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇO DE HORA MAQUINA (CAMINHAO PRANCHA) VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 002/2023, CONTRATO N° 204/2025.	416,38	6.662,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇO DE HORA MAQUINA (CAMINHAO PRANCHA) VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 002/2023, CONTRATO N° 204/2025.	6.662,08
15/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 8.		6.662,08
15/09/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6138/2025, 16277 - ALBERINO JOAO PIEREZAN			133,24
18/09/2025	Pagamento de Empenho 6138/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.528,84
TOTAL		6.662,08	6.662,08	6.662,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	15/09/2025	133,24		Lançada
TOTAL		133,24

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