| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6140 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Tubo PVC Esgoto DN 50mm | 9,00 | 117,00 |
| 2.00 | Barra de cano PVC 25 mm | 22,00 | 44,00 |
| 1.00 | Vaso Simples | 245,00 | 245,00 |
| 2.00 | Anel de vedação para vaso sanitário | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | Caixa de descarga | 42,00 | 42,00 |
| 2.00 | Torneira plástica para lavatório. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO N° 205/2025. | 16,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Tubo PVC Esgoto DN 50mm Barra de cano PVC 25 mm Vaso Simples Anel de vedação para vaso sanitário Caixa de descarga Torneira plástica para lavatório. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO N° 205/2025. | 500,00 | ||
| 14/11/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/62743998 | 500,00 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Empenho 6140/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
