REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS SMSAS, CONTRATO N° 203/2025.
6,34
31.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS SMSAS, CONTRATO N° 203/2025.
31.700,00
10/09/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/2347; 1/2329;
REF. EMPENHO 6141/2025
2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA .
6.555,48
10/09/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6141/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA
15,73
15/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6141/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.539,75
18/09/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/2357; 1/2361;
REF. EMPENHO 6141/2025
2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA.
6.174,02
18/09/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6141/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA
14,82
TOTAL
31.700,00
12.729,50
6.570,30
SALDO A PAGAR
25.129,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
