Nome do Credor: JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6143
Data de lançamento:
09/09/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
PARAFUSO FLANG. C/ ARRUELA
0,30
3,60
2.00
PLACA - CEGA 4X4
11,80
23,60
1.00
PLACA - CEGA 2X4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
5,90
5,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
PARAFUSO FLANG. C/ ARRUELA PLACA - CEGA 4X4 PLACA - CEGA 2X4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
33,10
15/09/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 171.
33,10
18/09/2025
Pagamento de Empenho 6143/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
33,10
TOTAL
33,10
33,10
33,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
