| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 6169 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEICULO MARCA/MODELO FORD/KA SE 1.0 H, TIPO PASSEIO/AUTOMÓVEL 80 CV, 05 PASSAGEIROS, COR BRANCA, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI Nº 9BFZH55L2F8168495, PLACAS IWE 6796, ANO 2014/2015 . Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00. e) APP Morte /Invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24hs km livre; i) Franquia: R$ | 1.306,62 | 1.306,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | VEICULO MARCA/MODELO FORD/KA SE 1.0 H, TIPO PASSEIO/AUTOMÓVEL 80 CV, 05 PASSAGEIROS, COR BRANCA, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI Nº 9BFZH55L2F8168495, PLACAS IWE 6796, ANO 2014/2015 . Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00. e) APP Morte /Invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24hs km livre; i) Franquia: R$ 2.500,00 CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REF. 6º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS DA FROTA, JUNTAMENTE COM PREDIOS DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 138/2023. | 1.306,62 | ||
| 24/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.306,62 | ||
| 28/10/2025 | Pagamento de Empenho 6169/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.306,62 | ||
| 28/10/2025 | Pagamento de Empenho 6169/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.306,62 | ||
| 28/10/2025 | PGTO EM CONTA TROCADA | -1.306,62 | ||
| TOTAL | 1.306,62 | 1.306,62 | 1.306,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
