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Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6178	Data de lançamento:	10/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOBINA - TÉRMICA 57X300 CAIXA COM 4 UNIDADES. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA REPOSIÇÃO NOS RELÓGIOS PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2025	BOBINA - TÉRMICA 57X300 CAIXA COM 4 UNIDADES. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA REPOSIÇÃO NOS RELÓGIOS PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	280,00
29/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1/8222.		280,00
06/10/2025	Pagamento de Empenho 6178/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			280,00
06/10/2025	ESTORNOU NO BANCO VAI SER OAGO EM OUTRA CONTA LIVRE.			-280,00
07/10/2025	Pagamento de Empenho 6178/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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