3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA DE AR 1000X20
170,00
170,00
2.00
CAMARA DE AR 17.5 -25
490,00
980,00
1.00
CAMARA DE AR 19.5L X 24
580,00
580,00
1.00
PROTETOR
90,00
90,00
2.00
COLARINHOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723, AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E COLARINHO PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D E AQUISIÇÃO E CAMARA DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
250,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
CAMARA DE AR 1000X20 CAMARA DE AR 17.5 -25 CAMARA DE AR 19.5L X 24 PROTETOR COLARINHOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723, AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E COLARINHO PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D E AQUISIÇÃO E CAMARA DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
2.320,00
10/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62576480; 890/62577710; 890/62578492;
REF. EMPENHO 6186/2025
3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS
2.320,00
TOTAL
2.320,00
2.320,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.320,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
