| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
| Número do empenho: | 6188 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM ONIBUS IVY 7904 | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | LAVAGEM ONIBUS IUT 0366 | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU FIAT MOBI JBL 5D02 | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | TROCA DE PNEU MICRO ONIBUS IYS 6986 Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LAVAGEM EFETUADA NOS SEGUINTES VEÍCULOS, ÔNIBUS PLACAS IVY 7904, ÔNIBUS DE PLACAS IUT-0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIÇO DE TROCA DE PNEU EFETUADA NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IYS-6986 E CONSERTO DE PNEU NO VEÍCULO FIAT/MOBI PLACAS JBL5D02 AMBOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | LAVAGEM ONIBUS IVY 7904 LAVAGEM ONIBUS IUT 0366 CONSERTO DE PNEU FIAT MOBI JBL 5D02 TROCA DE PNEU MICRO ONIBUS IYS 6986 Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LAVAGEM EFETUADA NOS SEGUINTES VEÍCULOS, ÔNIBUS PLACAS IVY 7904, ÔNIBUS DE PLACAS IUT-0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIÇO DE TROCA DE PNEU EFETUADA NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IYS-6986 E CONSERTO DE PNEU NO VEÍCULO FIAT/MOBI PLACAS JBL5D02 AMBOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 510,00 | ||
| 10/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/1416; E/1419; E/1411; E/1409; REF. EMPENHO 6188/2025 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS. | 510,00 | ||
| 10/09/2025 | Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 6188/2025, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS | 10,20 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Empenho 6188/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 499,80 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 10/09/2025 | 10,20 | Lançada | |
| TOTAL | 10,20 |
