Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6191
Data de lançamento:
10/09/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM
77,00
385,00
5.00
FITA MICROPORE
8,00
40,00
500.00
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, SEM AGULHA
0,24
120,00
200.00
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, SEM AGULHA
0,25
50,00
50.00
COMPRESSA DE GAZE
29,50
1.475,00
10.00
LUVA PARA PROCEDIMENTO M CX COM 100
27,99
279,90
20.00
LUVAS DESCARTÁVEIS, TAM (P) 100 UNIDADES
27,99
559,80
5.00
ELETRODO CARDIOLOGICO
14,50
72,50
5.00
LUVAS PROCEDIMENTO TAM G CX 100 UN
27,99
139,95
3.00
GARROTE
40,00
120,00
3.00
GARROTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO E UBS UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
44,00
132,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM FITA MICROPORE SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, SEM AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, SEM AGULHA COMPRESSA DE GAZE LUVA PARA PROCEDIMENTO M CX COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS, TAM (P) 100 UNIDADES ELETRODO CARDIOLOGICO LUVAS PROCEDIMENTO TAM G CX 100 UN GARROTE GARROTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO E UBS UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
3.374,15
18/09/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1192.
3.374,15
25/09/2025
Pagamento de Empenho 6191/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.374,15
TOTAL
3.374,15
3.374,15
3.374,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
