| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
| Número do empenho: | 6195 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO REALIZADO DE MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTOS DO VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACAS JCI2F99, E LAVAGEM DOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS IYQ-7418 E VAN DE PLACAS JBP0B32 AMBOS OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS LAVAGEM LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO REALIZADO DE MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTOS DO VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACAS JCI2F99, E LAVAGEM DOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS IYQ-7418 E VAN DE PLACAS JBP0B32 AMBOS OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 370,00 | ||
| 18/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1402; E/1417; E/1404; REF. EMPENHO 6195/2025 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS. | 370,00 | ||
| 18/09/2025 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6195/2025, 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS | 7,40 | ||
| 22/09/2025 | Pagamento de Empenho 6195/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 362,60 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 10/09/2025 | 7,40 | Lançada | |
| TOTAL | 7,40 |
