| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SESC CRUZ ALTA |
| Número do empenho: | 6202 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 75 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | -APRESENTAÇÃO COMPLETA COM EQUIPE TÉCNICA E ARTÍSTICA -ESTRUTURA, SOM E LUZ -TRANSPORTE, E HOSPEDAGEM DA EQUIPE - APOIO DO SESC CRUZ ALTA NA MEDIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO LOCAL. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA/SHOW DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO , CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 208/2025. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | -APRESENTAÇÃO COMPLETA COM EQUIPE TÉCNICA E ARTÍSTICA -ESTRUTURA, SOM E LUZ -TRANSPORTE, E HOSPEDAGEM DA EQUIPE - APOIO DO SESC CRUZ ALTA NA MEDIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO LOCAL. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA/SHOW DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO , CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 208/2025. | 5.000,00 | ||
| 02/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1557. | 5.000,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6202/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
