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Exercício: 2025
Nome do Credor: SESC CRUZ ALTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6202	Data de lançamento:	11/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	75 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	-APRESENTAÇÃO COMPLETA COM EQUIPE TÉCNICA E ARTÍSTICA -ESTRUTURA, SOM E LUZ -TRANSPORTE, E HOSPEDAGEM DA EQUIPE - APOIO DO SESC CRUZ ALTA NA MEDIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO LOCAL. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA/SHOW DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO , CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 208/2025.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2025	-APRESENTAÇÃO COMPLETA COM EQUIPE TÉCNICA E ARTÍSTICA -ESTRUTURA, SOM E LUZ -TRANSPORTE, E HOSPEDAGEM DA EQUIPE - APOIO DO SESC CRUZ ALTA NA MEDIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO LOCAL. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA/SHOW DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO , CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 208/2025.	5.000,00
02/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1557.		5.000,00
08/10/2025	Pagamento de Empenho 6202/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00