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Exercício: 2025
Nome do Credor: JURANDIR EDEGAR DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6225	Data de lançamento:	12/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA/RS NO DIA 12/09/2025 PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS ABRIGADAS NO LAR SAMMLAVE- SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE MENINOS E MENINAS DE LAGOOA VERMELHA PARA VISITAR SEUS PAIS EM CAMPOS BORGES/RS.	37,00	37,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2025	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA/RS NO DIA 12/09/2025 PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS ABRIGADAS NO LAR SAMMLAVE- SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE MENINOS E MENINAS DE LAGOOA VERMELHA PARA VISITAR SEUS PAIS EM CAMPOS BORGES/RS.	37,00
12/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 2/1482.		37,00
25/09/2025	Pagamento de Empenho 6225/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			37,00
TOTAL		37,00	37,00	37,00
SALDO A PAGAR				0,00