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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6230	Data de lançamento:	12/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 12.09.2025 PARA CONDUZIR O ACIENTE JOSE GILMAR SOARES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO HSVP CENTRO DE DIAGNOSTICO SUS.	74,00	74,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2025	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 12.09.2025 PARA CONDUZIR O ACIENTE JOSE GILMAR SOARES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO HSVP CENTRO DE DIAGNOSTICO SUS.	74,00
12/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/165257 E 1/165257.		74,00
TOTAL		74,00	74,00	0,00
SALDO A PAGAR				74,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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