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Última atualização realizada em 21/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6246	Data de lançamento:	15/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA Finalidade: REF. AOS 33% DO VALOR DNOSERVIÇO DE MÃO DE OBRA PRESTADO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DE NÚMERO 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	487,00	487,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2025	MÃO DE OBRA Finalidade: REF. AOS 33% DO VALOR DNOSERVIÇO DE MÃO DE OBRA PRESTADO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DE NÚMERO 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	487,00
15/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA VITORIA FRESE CFE NF N° 197.		487,00
15/09/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6246/2025, COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA			14,13
TOTAL		487,00	487,00	14,13
SALDO A PAGAR				472,87

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	15/09/2025	14,13		Lançada
TOTAL		14,13

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