Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036
Dados do Empenho
Número do empenho:
6258
Data de lançamento:
16/09/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM - MAIS AROMATIZANTE
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO GM/TRACKER DE PLACAS JDJ7J57 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2025
LAVAGEM - MAIS AROMATIZANTE
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO GM/TRACKER DE PLACAS JDJ7J57 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
100,00
24/09/2025
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 274.
100,00
29/09/2025
Pagamento de Empenho 6258/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
