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Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6264	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	CABO DE REDE	2,70	54,00
1.00	SWITCH	206,40	206,40
4.00	CONECTOR - CONECTOR RJ 45 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE DE INTERNET E UM APARELHO SWITCH PARA MELHORIAS NA SALA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	1,98	7,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	CABO DE REDE SWITCH CONECTOR - CONECTOR RJ 45 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE DE INTERNET E UM APARELHO SWITCH PARA MELHORIAS NA SALA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	268,32
01/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA VITORIA FRESE CFE NF N° 1/178.		268,32
06/10/2025	Pagamento de Empenho 6264/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			268,32
TOTAL		268,32	268,32	268,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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