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Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6277	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS, 75g/m² com selo FSC. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS DURANTE EXERCICIO DE 2025, CONTRATO N° 213/2025.	18,40	920,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS, 75g/m² com selo FSC. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS DURANTE EXERCICIO DE 2025, CONTRATO N° 213/2025.	920,00
TOTAL		920,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				920,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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