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Última atualização realizada em 22/09/2025 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6280	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA	250,00	250,00
1.00	SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 DE PLACAS IZH4D29 E MOTONIVELADORA 120 K DA SEC. DE IFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 DE PLACAS IZH4D29 E MOTONIVELADORA 120 K DA SEC. DE IFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	600,00
17/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/126; E/125; REF. EMPENHO 6279/2025 4131 - ADEMIR SOARES MACIEL LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		600,00
TOTAL		600,00	600,00	0,00
SALDO A PAGAR				600,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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