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Última atualização realizada em 27/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6282	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PALHETA	112,00	224,00
2.00	LÂMPADA 1034 24V	10,00	20,00
2.00	LANTERNA PARA-CHOQUE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PARTE ELETICA DO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 DE PLACAS IZH4D29 E MOTONIVELADORA 120 K DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	69,75	139,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	PALHETA LÂMPADA 1034 24V LANTERNA PARA-CHOQUE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PARTE ELETICA DO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 DE PLACAS IZH4D29 E MOTONIVELADORA 120 K DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	383,50
17/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/62690472; 890/62690220; REF. EMPENHO 6281/2025 4131 - ADEMIR SOARES MACIEL LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		383,50
TOTAL		383,50	383,50	0,00
SALDO A PAGAR				383,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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