Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6297 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REF. ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. |
651,58 |
2.606,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
REF. ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. |
2.606,32 |
|
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| 03/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
651,58 |
|
| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6297/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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651,58 |
| 13/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
160,00 |
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| 14/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6297/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
160,00 |
| TOTAL |
2.606,32 |
811,58 |
811,58 |
| SALDO A PAGAR |
1.794,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
