| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA |
| Número do empenho: | 6297 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF. ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 651,58 | 2.606,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | REF. ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 2.606,32 | ||
| 03/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 651,58 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6297/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 651,58 | ||
| 13/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 160,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6297/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 160,00 | ||
| 03/11/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 651,58 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6297/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 651,58 | ||
| TOTAL | 2.606,32 | 1.463,16 | 1.463,16 | |
| SALDO A PAGAR | 1.143,16 | |||
