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Última atualização realizada em 23/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	6300	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JARRA DE VIDRO - COM COPOS	144,00	144,00
2.00	BANDEJA - GRANDE	54,00	108,00
2.00	JARRA DE PLÁSTICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO, UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	46,00	92,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	JARRA DE VIDRO - COM COPOS BANDEJA - GRANDE JARRA DE PLÁSTICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO, UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	344,00
TOTAL		344,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				344,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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