Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6307 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
70 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1º TERMO ADITIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 182/2025. |
1.456,80 |
1.456,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
REF. 1º TERMO ADITIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 182/2025. |
1.456,80 |
|
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| 26/09/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/207. |
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1.456,80 |
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| 03/10/2025 |
Pagamento de Empenho 6307/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.456,80 |
| TOTAL |
1.456,80 |
1.456,80 |
1.456,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
