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Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6315	Data de lançamento:	18/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS MÉDICOS - AJUDA NA CIRURGIA DO PACIENTE JOAO MURATT. Finalidade: REF. AUXILIO DE CUSTOS NA CIRURGIA DE PACIENTE DO SUS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2025	SERVIÇOS MÉDICOS - AJUDA NA CIRURGIA DO PACIENTE JOAO MURATT. Finalidade: REF. AUXILIO DE CUSTOS NA CIRURGIA DE PACIENTE DO SUS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	2.000,00
02/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2196.		2.000,00
06/10/2025	Pagamento de Empenho 6315/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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