3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA DE AR 1000X20
180,00
180,00
1.00
CAMARA DE AR 17.5 -25
470,00
470,00
1.00
TIP TOP 06
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E DE PLACAS IRN0E23 E PA CARREGADEIRA 12 D NH DE PLACAS IRN0E23 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
CAMARA DE AR 1000X20 CAMARA DE AR 17.5 -25 TIP TOP 06
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E DE PLACAS IRN0E23 E PA CARREGADEIRA 12 D NH DE PLACAS IRN0E23 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
700,00
19/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/170; 1/171;
REF. EMPENHO 6323/2025
456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.
700,00
29/09/2025
Pagamento de Empenho 6323/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
