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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	6326	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELÍCULA PARA CELULAR	20,00	20,00
1.00	CAPA - CELULAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO DE APARELHO CELULAR DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CFE ART 95 DA LEI 14.133/2021.	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	PELÍCULA PARA CELULAR CAPA - CELULAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO DE APARELHO CELULAR DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CFE ART 95 DA LEI 14.133/2021.	45,00
24/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 205.		45,00
TOTAL		45,00	45,00	0,00
SALDO A PAGAR				45,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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