| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REONILDA GONZATTI |
| Número do empenho: | 6327 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO (ALUGUEL SOCIAL) PARA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO (ALUGUEL SOCIAL) PARA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 850,00 | ||
| 28/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 700,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6327/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
