Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
REF. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE SEUS CONSORCIADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO (USA) VINCULADA AO SAMU 192, COM SEDE EM ESPUMOSO/RS. |
17.342,40 |
|
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. |
|
4.430,00 |
|
| 14/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6328/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.430,00 |
| 14/11/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
4.430,00 |
|
| 19/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6328/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.430,00 |
| 22/12/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
4.430,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
4.052,40 |
|
| 26/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6328/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.052,40 |
| 26/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6328/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.430,00 |
| TOTAL |
17.342,40 |
17.342,40 |
17.342,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
