| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO |
| Número do empenho: | 6328 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE SEUS CONSORCIADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO (USA) VINCULADA AO SAMU 192, COM SEDE EM ESPUMOSO/RS. | 17.342,40 | 17.342,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | REF. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE SEUS CONSORCIADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO (USA) VINCULADA AO SAMU 192, COM SEDE EM ESPUMOSO/RS. | 17.342,40 | ||
| 09/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 4.430,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6328/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.430,00 | ||
| 14/11/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 4.430,00 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6328/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.430,00 | ||
| TOTAL | 17.342,40 | 8.860,00 | 8.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.482,40 | |||
