3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE SEUS CONSORCIADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO (USA) VINCULADA AO SAMU 192, COM SEDE EM ESPUMOSO/RS.
17.342,40
17.342,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
REF. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE SEUS CONSORCIADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO (USA) VINCULADA AO SAMU 192, COM SEDE EM ESPUMOSO/RS.
17.342,40
09/10/2025
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.
4.430,00
14/10/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6328/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.430,00
TOTAL
17.342,40
4.430,00
4.430,00
SALDO A PAGAR
12.912,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
