| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
EQUIPO MACROGOTAS 150 ML, PCT C/ 25 UNID |
20,50 |
2.050,00 |
| 100.00 |
AGULHA 40 X 12,C/ 100 UNID |
6,90 |
690,00 |
| 60.00 |
AGULHA 25 X 7, CAIXA COM 100 UNID |
6,10 |
366,00 |
| 5000.00 |
LANCETA AUTOMATICA |
0,10 |
500,00 |
| 200.00 |
BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE DE 2.000 ML |
3,12 |
624,00 |
| 200.00 |
SONDA URETRAL Nº. 12, COM 10 UNIDADES |
5,30 |
1.060,00 |
| 5.00 |
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 MTS |
3,60 |
18,00 |
| 1.00 |
FIO DE SUTURA CATGUT 2.0, CX COM 24 UNIDADES |
84,00 |
84,00 |
| 1.00 |
FIO DE SUTURA CATGUT 3.0, CX COM 24 UNIDADES |
84,00 |
84,00 |
| 20.00 |
LUVA PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 UNIDADES |
17,40 |
348,00 |
| 15.00 |
LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA C/ 100 UNIDADES |
17,50 |
262,50 |
| 10.00 |
FITA DE HGT, CX COM 50 UNIDADES, SENDO A MESMA COMPATIVEL COM A MARCA ONCALL PLUS. |
21,90 |
219,00 |
| 300.00 |
SORO FISIOLOGICO 100 ML sistema fechado. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS AMBULATORIAIS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONTRATO Nº 218/2025. |
3,26 |
978,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
EQUIPO MACROGOTAS 150 ML, PCT C/ 25 UNID AGULHA 40 X 12,C/ 100 UNID AGULHA 25 X 7, CAIXA COM 100 UNID LANCETA AUTOMATICA BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE DE 2.000 ML SONDA URETRAL Nº. 12, COM 10 UNIDADES FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 MTS FIO DE SUTURA CATGUT 2.0, CX COM 24 UNIDADES FIO DE SUTURA CATGUT 3.0, CX COM 24 UNIDADES LUVA PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 UNIDADES LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA C/ 100 UNIDADES FITA DE HGT, CX COM 50 UNIDADES, SENDO A MESMA COMPATIVEL COM A MARCA ONCALL PLUS. SORO FISIOLOGICO 100 ML sistema fechado. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS AMBULATORIAIS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONTRATO Nº 218/2025. |
7.283,50 |
|
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 0/361773;
REF. EMPENHO 6339/2025
2414 - CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP |
|
7.134,30 |
|
| 20/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6339/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
7.134,30 |
| TOTAL |
7.283,50 |
7.134,30 |
7.134,30 |
| SALDO A PAGAR |
149,20 |
