Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6363 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA DE ÁGUA NO CRAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2025. |
37,75 |
37,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
REF. DESPESA DE ÁGUA NO CRAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2025. |
37,75 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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37,75 |
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| 25/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6363/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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37,75 |
| TOTAL |
37,75 |
37,75 |
37,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
