Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GUILHERME MARION
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Dados do Empenho
Número do empenho:
6370
Data de lançamento:
23/09/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:
Administração
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
15 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
Joelho 90º Soldável 32 mm
4,85
485,00
80.00
Luva Soldável 25 mm
2,00
160,00
20.00
Registro Esfera Soldável 20 mm
8,91
178,20
40.00
Registro Esfera Soldável 40 mm
24,75
990,00
100.00
Bucha de Redução Soldável Longa 40 x 25 mm
2,80
280,00
80.00
Adaptador de Compressão Rosca Fêmea PVC 32 mm
5,80
464,00
20.00
Kit de Conexão para hidrômetro 3/4
14,85
297,00
60.00
Lâmina de Serra Ferro Bimetal
9,89
593,40
60.00
TEE Soldável20 mm
2,47
148,20
80.00
TEE Soldável 40 mm
11,88
950,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2025
Joelho 90º Soldável 32 mm Luva Soldável 25 mm Registro Esfera Soldável 20 mm Registro Esfera Soldável 40 mm Bucha de Redução Soldável Longa 40 x 25 mm Adaptador de Compressão Rosca Fêmea PVC 32 mm Kit de Conexão para hidrômetro 3/4 Lâmina de Serra Ferro Bimetal TEE Soldável20 mm TEE Soldável 40 mm
4.546,20
02/10/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 62900575.
4.546,20
07/10/2025
Pagamento de Empenho 6370/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.546,20
TOTAL
4.546,20
4.546,20
4.546,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
