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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREI SCHERER PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6402	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1 DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: PORTARIA 6.212//24 – RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS JUDICIALIZADOS, A SER REALIZADO NA SEDE DA FAMURS NA CAPITAL.	412,00	412,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	REF. 1 DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: PORTARIA 6.212//24 – RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS JUDICIALIZADOS, A SER REALIZADO NA SEDE DA FAMURS NA CAPITAL.	412,00
03/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 41/5290, 6/129520, 7/106983, 102/119450, 9/1299 E 10342.		412,00
06/10/2025	Pagamento de Empenho 6402/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			412,00
TOTAL		412,00	412,00	412,00
SALDO A PAGAR				0,00